1 目的
对生产和服务运作过程进行有效的控制，以确保满足客户的需求和期望。
2 适用范围
本程序适用于过程的确认、产品的防护及放行、标识和可追溯性及客户财产的控制。
3 职责
3.1 生产部：负责编制生产工艺规程；负责生产过程控制，根据工艺规程编制操作规程，正确使用生产设备，维护生产过程必需的工作环境；负责过程产品的正常防护，负责对客户财产进行控制；
负责产品的验证和标识及产品可追溯性控制；
负责对实现产品符合性所需要的设施、设备进行控制。
3.2 人事行政部：销售合同、订单的执行；负责与客户的沟通及服务的提供；
4 定义：无。
5 工作程序
5.1 规定符合产品特性的信息和文件
5.1.1根据产品实现过程策划的输出和客户需求的评审等获得生产服务信息，分别执行产品实现的策划及与客户有关的过程控制的规定。
5.1.2 对生产涉及到的关键过程和关键控制点要根据需要编制工艺规程和操作规程，一般的生产过程如有必要时也应编制作业指导书。
5.1.3 生产计划
a) 生产部主管根据获得的订购信息，考虑综合情况，结合生产能力安排生产计划，经食品安全小组组长同意后将指令信息发至相关部门作为采购、组织生产等依据。生产计划可随着供应、生产、销售等情况的变化进行修改，执行《文件控制程序》的规定；
b) 生产部按生产计划，根据客户对品种的不同要求组织生产，正确领取原辅料，并统计每天的生产情况，填写生产日报表。
5.2 生产过程确认
5.2.1 生产流程
生产部确定产品生产流程并编制相应的制餐流程图，供生产部执行，具体见《HACCP计划》等文件。
5.2.2 识别过程
a) 产品生产过程分为一般过程、关键过程、特殊过程。关键过程包括：对成品的质量、食品安全及成本等直接影响的工序；特殊过程包括：产品加工不能通过后继的测量或控制加以验证的工序、该工序加工产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的特性才会显露出来；适用时，公司对特殊过程进行确认，以证实其过程能力；
b) 公司产品过程识别，在《HACCP计划》文件中加以说明；
5.3 使用合适的生产服务设施、设备，安排适宜的工作环境；并应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施管理和工作环境控制的有关规定。
5.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的监视和测量设备，执行《监视和测量装置控制程序》；生产过程中由生产部负责过程检验，包括对Z终产品的放行，执行《产品检验控制程序》的有关规定。
5.5 标识和可追溯性
5.5.1 根据需要，生产部可规定所有标识的方式，建立标识管理规定，并对其实施的有效性进行监控；当有需要时可对产品实现追踪。
5.5.2 各部门负责对管辖内的产品、原物料进行标识，负责将不同状态的产品（采购原辅料、半成品、成品）予以区别标识，负责对所有标识的维护。
5.5.3 产品标识及可追溯性
a) 在有追溯性要求时对产品予以标识以便于追溯，进入仓库的产品标识根据产品合格证入库堆放，仓库保管员凭入库单放置标识卡、标识单；
b) 当合同、法律法规或公司需要（因质量问题引起客户抱怨、投诉等）对产品有可追溯要求时，公司的产品可追溯路径为：客户单位—供应批—生产记录—领料记录—原料批。
5.5.4 产品的状态标识
a) 检验状态标识：①产品检验状态标识，分为合格、不合格，在产品检验报告中记录、反映；②原辅料检验状态标识，分为合格、不合格、待检，在原辅材料检验报告或原辅材料外包装上标识；
b) 紧急放行标识：公司对产品和生产用原辅料一般不实行紧急放行措施，如有特殊原因在不影响产品质量和食品安全前提下，需紧急放行生产用原辅料时必须经总理批准。
5.6 客户财产的控制
5.6.1适用时，由生产部对客户提供的财产进行维护，根据财产的特点，或按客户的要求进行控制，并定期检查其状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏、丢失。
5.6.4客户知识产权的控制
市场部/策划部负责对客户的知识产权，如客户提供的规范、标准、样本、管理或内部机密等信息进行控制。
5.7 产品防护
5.7.1对于产品从接收、生产、放行、交付直到预期目的地所有的阶段，应防止产品变质、损坏和发错货。
5.7.2生产部要根据产品原辅料、半成品等保存特点提供符合性的防护。
5.7.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人要根据产品的特点，配置适当的搬运工具，规定合理的搬运方法，确保产品在搬运过程的安全、并防止受到不洁物污染。
5.7.4 贮存控制
a) 生产部负责编制各库房的管理规定，规范仓库管理，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出，保持适宜的贮存条件；
b) 贮存的物品都要建立台帐和收发卡，仓库做好定期盘点和帐务清理，保持帐、卡、物三相符。
5.8 产品生产后的活动
5.8.1 根据合同要求，市场部应负责对产品的保护延续到交付的目的地。
5.8.2 客户服务
a) 市场部/策划部负责组织、协调对客户的服务工作，主动向客户介绍本公司产品及提供有关宣传资料；
b) 应加强与客户的联络，做好客户访问，妥善处理客户意见、抱怨或投诉、保存相关的服务记录，建立客户档案；
对客户满意程度进行测量、确定客户的需求和潜在需求，执行客户满意程度测量的相关规定。
